Výroční zpráva
o hospodaření ZŠ Vrčeň za kalendářní rok 2004
|
|
1. Údaje o zaměstnancích |
|
|
| |
Průměrný počet zaměstnanců v roce 2004, podle
výkazu P1 - 04 (fyzický stav / přepočtený stav) |
|
Pedagogů |
Ostatní |
|
Počet zaměstnanců |
5 / 5,454 |
1 / 0,760 |
|
Dosažený průměrný měsíční plat (HM) |
17.719,- |
10.776,- |
| |
|
|
| 2.
Zpráva o hospodaření (v Kč) |
|
|
| |
|
|
|
2.1. Příjmy(kalendářní rok 2004) |
|
|
| |
Hlavní činnost |
Doplňková činnost |
CELKEM |
|
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - platy |
1.258.000 |
--- |
1.258.000 |
|
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - OON |
12.000 |
|
12.000 |
|
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - pojistné |
449.000 |
|
449.000 |
|
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - FKSP |
24.000 |
|
24.000 |
|
Dotace na přímé výdaje ze státního rozpočtu - ONIV |
41.000 |
|
41.000 |
|
Dotace na SIPVZ - neinvestice |
6.000 |
|
6.000 |
|
Dotace na přímé výdaje z rozpočtu zřizovatele |
0 |
--- |
0 |
|
Dotace na provozní výdaje |
224.721,44 |
0 |
224.721,44 |
|
Příjmy z pronájmu majetku zřizovatele |
0 |
0 |
0 |
|
Poplatky od rodičů – školné |
0 |
0 |
0 |
|
Tržby za vlastní výkony a za zboží |
1.914 |
0 |
1.914 |
|
Ostatní příjmy * |
42.515,70 |
0 |
42.515,70 |
| |
|
Celkem |
2.059.151,14 |
0 |
2.059.151,14 |
| |
|
|
|
| 2.2.
Výdaje (kalendářní rok 2004) |
|
|
|
| |
Hlavní činnost - dotace ze státních prostředků |
Hlavní činnost – ostatní zdroje |
Doplňková činnost |
CELKEM |
|
Investiční |
0,00 |
|
|
0,00 |
|
Neinvestiční |
2 026 167,29 |
|
|
2 026 167,29 |
|
Přímé náklady: |
|
Na platy pracovníků |
1 258 000,00 |
|
|
1 258 000,00 |
|
Ostatní osobní náklady |
12 000,00 |
|
|
12 000,00 |
|
Zákonné odvody |
449 000,00 |
|
|
449 000,00 |
|
FKSP |
24 000,00 |
|
|
24 000,00 |
|
Náklady na SIPVZ - čerpání dotace |
4 000,00 |
|
|
4 000,00 |
|
ONIV |
41 000,00 |
|
|
41 000,00 |
|
Neinvestiční celkem |
1 788 000,00 |
0,00 |
|
1 788 000,00 |
|
Provozní náklady: |
|
|
Spotřeba drobného materiálu na provoz |
11 610,00 |
|
|
11 610,00 |
|
Kanc.potřeby, předplatné, úklid.prostředky |
21 473,70 |
|
|
21 473,70 |
|
Učebnice a pomůcky |
27 106,20 |
|
|
27 106,20 |
|
Spotřeby energií |
94 383,00 |
|
|
94 383,00 |
|
Opravy a udržování |
7 203,50 |
|
|
7 203,50 |
|
Provozní služby, poštovné, poplatky |
13 787,00 |
|
|
13 787,00 |
|
Ost.služby, revize, účetní práce |
37 562,00 |
|
|
37 562,00 |
|
Služby odpady, telef.poplatky, software |
21 074,89 |
|
|
21 074,89 |
|
Poplatky, bankovní účty |
3 967,00 |
|
|
3 967,00 |
|
Provoz celkem |
238 167,29 |
0,00 |
|
238 167,29 |
| |
|
|
|
|
|
2.3. Plnění závazných ukazatelů (kalendářní rok 2004) |
| |
Limit (podle rozpočtu na rok 2004) |
Skutečnost (podle P1 – 04 za rok 2004) |
Rozdíl |
|
Přepočtený počet zaměstnanců |
6,530 |
6,214 |
0,316 |
|
Mzdové prostředky na platy |
1.258.000 |
1.258.000 |
0 |
|
Mzdové prostředky – OPPP |
12.000 |
12.000 |
0 |
|
Ostatní neinvestiční výdaje „přímé“ |
41.000 |
41.000 |
0 |
| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
2.4. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet
pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz
Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č.
8/2001 ) |
|
Vzdělávání |
Počet pedagogických pracovníků |
Kč |
| |
|
Krajský úřad |
Obec, samoplátce |
|
Vedoucích pracovníků |
1 |
960,- |
100,- |
|
V oblasti cizích jazyků |
2 |
0,- |
1.810,- |
|
V oblasti SIPVZ |
2 |
4.000,- |
|
|
K prohloubení odbornosti |
5 |
1.640,- |
1.760,- |
|
Odborná literatura pro učitele |
|
|
|
|
CELKEM |
|
6.600,- |
3.670,- |
| |
|
|
|
|
Datum: 23.8.2005 |
| |
|
|
|
|
Podpis ředitele školy: |
| |
|
|
|
|
Razítko organizace |
| |
|
|
|
|
Výroční zpráva o hospodaření školy projednána a schválena na
pedagogické radě dne 23.8.2005. |
|
|